Sytral

Pour vous, le sytral développe le réseau TCL

Dépenses 2012

Budget primitif adopté le 15/12/2011

L'exploitation des réseaux : 378,7 M€

Le poste principal des dépenses couvre l’ensemble des charges liées à l’exploitation du transport public urbain sur l’agglomération lyonnaise. Il s’agit principalement des charges du contrat de délégation de service public pour l’exploitation du réseau TCL (96% du poste), des charges accessoires liées à cette exploitation (3%) comme les lignes affrétées, les taxes foncières, les personnels d’assistance AMIS, et le coût du réseau OPTIBUS (1%) dédié aux personnes à mobilité réduite.

Les dépenses d'équipement : 306,4 M€

Le second poste de dépenses correspond à l’ensemble des équipements futurs et de renouvellement nécessaire au réseau TCL dont le SYTRAL est seul propriétaire.

Ce budget se découpe schématiquement en deux  enveloppes :

  • la réalisation des plans de mandats 2002 & 2009 correspondant aux choix politiques de développements urbains (71% des dépenses)
  • les dépenses de gros entretien du patrimoine, du renouvellement des véhicules et de l’adaptation des équipements déjà en service (24%). Une petite enveloppe est destinée à adapter le patrimoine d’autres entités au besoin de ces équipements, via le biais de fonds de concours (5%).

La charge de la dette : 141,6 M€

L’annuité de la dette est le troisième poste de dépenses. Elle couvre le paiement des intérêts de l’année (39% du poste) et le remboursement contractuel en capital de la dette existante (61%).

Le fonctionnement du SYTRAL : 9,7 M€

Les charges de fonctionnement propre au syndicat terminent le volet dépenses. Elles représentent pour la majeure partie la masse salariale des 101 postes du syndicat (73% du poste). Les autres dépenses correspondent aux charges courantes de l’administration (27%).