Le budget 2023 se distingue par le montant soutenu des investissements liés à la poursuite des projets déjà engagés, notamment l’extension de la ligne B et son automatisation, la modernisation du réseau de métro, mais également par le démarrage des premiers projets du plan de mandat 2021-2026 dans lequel SYTRAL Mobilités a prévu 2,55 milliards d’euros d’investissements pour développer massivement les réseaux.
Le budget pour l’année 2023 de près de 1,5 milliard d’euros comprend au total :
Les charges d’exploitation des différents réseaux s’élèvent à 628,6 M€, en hausse de 13% tenant compte des dépenses liées à la réorganisation prévues en 2023 des réseaux Cars du Rhône et Libellule mais aussi des révisions contractuelles en lien avec la hausse de l’inflation et les surcoûts liés à la crise énergétique.
La charge de la dette (intérêts et capital) atteint cette année 81,5 M€. Les charges des services de SYTRAL Mobilités s'élèvent quant à elles à 14,2 M€.
Les dépenses d’équipement s’élèvent à 474,8 M€, en hausse de 29,4%. Plus de 200 millions d’euros sont consacrés aux nouveaux projets T6, T9, T10 et le BHNS Part-Dieu-Sept Chemins et 140 millions sont dédiés à l’achèvement des travaux de prolongement du Métro B à Saint-Genis Laval et son automatisation.
Par ailleurs, une enveloppe supplémentaire de 18M€ est prévue pour accélérer la modernisation du réseau métro. Enfin, SYTRAL Mobilités poursuit ses dépenses en matière de gestion patrimoniale et de transition écologique des équipements et matériels.
Les recettes attendues pour 2023 s’élèvent à 1,2 Md€ (soit une hausse de 18,1%) et peuvent être regroupées autour de quatre pôles :
Par le biais du transport de leur personnel, elles sont bénéficiaires indirectes du service public de transports de personnes. Elles contribuent au financement au travers d'une taxe (assise sur les salaires) : le versement mobilité.
Les collectivités membres de SYTRAL Mobilités participent au développement des transports en commun à travers leurs contributions financières respectives.
Les recettes commerciales représentent une ressource importante. Sans les autres sources de recettes, le prix du ticket unitaire s'élèverait à 4,50€ pour couvrir les charges liées au transport.
Les emprunts représentent le complément nécessaire au financement des investissements.
Il s'agit essentiellement des produits de gestion courante (Dotation Globale de Décentralisation, loyers patrimoniaux), recettes sur marchés et remboursement d'avances et le résultat exceptionnel.
Pour effectuer le règlement d'un titre de recette à SYTRAL Mobilités, effectuez le télépaiement directement en ligne (service réservé aux particuliers) :
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